Nome do Credor: INDIARA DA SILVA DE MORAES 02789530009
Dados do Empenho
Número do empenho:
7055
Data de lançamento:
30/12/2016
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TORCK, RETIRAR E COLOCAR MOTOR, SERV. TORNO PARA REC. TORCK, SERV. DE MÃO DE OBRA PARA SANAR VAZAMENTOS.
0,00
4.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2016
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TORCK, RETIRAR E COLOCAR MOTOR, SERV. TORNO PARA REC. TORCK, SERV. DE MÃO DE OBRA PARA SANAR VAZAMENTOS.
4.950,00
30/12/2016
EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF 112.
4.950,00
30/12/2016
Pagamento de Empenho 7055/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861372
4.950,00
TOTAL
4.950,00
4.950,00
4.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
