| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JESSICA RECH DA SILVA 04500066039 |
| Número do empenho: | 7056 | Data de lançamento: | 30/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DA CIDADE. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DA CIDADE. | 1.100,00 | ||
| 30/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF 003. | 1.100,00 | ||
| 30/12/2016 | Pagamento de Empenho 7056/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850407 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
