Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
716 |
Data de lançamento: |
01/02/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS PAGTO FOLHAS 01/2016, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 607/2016. |
9,39 |
9,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2016 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS PAGTO FOLHAS 01/2016, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 607/2016. |
9,39 |
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01/02/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01/2016. |
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9,39 |
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19/02/2016 |
Pagamento de Empenho 716/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860931 |
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9,39 |
TOTAL |
9,39 |
9,39 |
9,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.