REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013.
442,68
1.328,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2016
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013.
1.328,04
01/02/2016
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0285.
442,68
17/02/2016
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851412
442,68
18/08/2016
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-885,36
TOTAL
442,68
442,68
442,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
