| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI |
| Número do empenho: | 73 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATICIDADES DE CANTO CORAL ADULTO E INFANTIL, CFE LICITACAO Nº 017/2013, CONVITE Nº 011/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. | 885,36 | 2.656,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATICIDADES DE CANTO CORAL ADULTO E INFANTIL, CFE LICITACAO Nº 017/2013, CONVITE Nº 011/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. | 2.656,08 | ||
| 01/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0285. | 885,36 | ||
| 17/02/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860905 | 885,36 | ||
| 18/08/2016 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -1.770,72 | ||
| TOTAL | 885,36 | 885,36 | 885,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
