| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 744 | Data de lançamento: | 01/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1122. | 278,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1122. | 278,39 | ||
| 01/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 278,39 | ||
| 18/02/2016 | Pagamento de Empenho 744/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860915 | 278,39 | ||
| TOTAL | 278,39 | 278,39 | 278,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
