| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 752 | Data de lançamento: | 01/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇAO DE GARRAFA TERMICA PARA A SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 0,00 | 108,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | REF. AQUISIÇAO DE GARRAFA TERMICA PARA A SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 108,79 | ||
| 01/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CASSIANO DO AMARAL DA COSTA, CFE NF Nº 0133221. | 108,79 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Empenho 752/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861027 | 108,79 | ||
| TOTAL | 108,79 | 108,79 | 108,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
