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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 752 Data de lançamento: 01/02/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇAO DE GARRAFA TERMICA PARA A SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 0,00 108,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2016 REF. AQUISIÇAO DE GARRAFA TERMICA PARA A SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 108,79
01/02/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CASSIANO DO AMARAL DA COSTA, CFE NF Nº 0133221. 108,79
10/03/2016 Pagamento de Empenho 752/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861027 108,79
TOTAL 108,79 108,79 108,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.