| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 763 | Data de lançamento: | 01/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA COMPLEMENTAR 01/2016, ADICIONAL NOTURNO, GRAZIELA P. PAIXÃO. | 0,00 | 122,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | REF. FOLHA COMPLEMENTAR 01/2016, ADICIONAL NOTURNO, GRAZIELA P. PAIXÃO. | 122,79 | ||
| 01/02/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA COMPLEMENTAR 01/2016. | 122,79 | ||
| 10/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 763/2016 SERVIDORES - 4 | 122,79 | ||
| TOTAL | 122,79 | 122,79 | 122,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
