Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
778
Data de lançamento:
02/02/2016
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade:
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO Nº 17 DA COMUNIDADE DE LINHA FERRARI REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1286/2013.
0,00
141,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2016
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO Nº 17 DA COMUNIDADE DE LINHA FERRARI REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1286/2013.
141,24
02/02/2016
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR BARBOSA, CFE NF Nº 0676.
141,24
10/03/2016
Pagamento de Empenho 778/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860982
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TOTAL
141,24
141,24
141,24
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
