| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
| Número do empenho: | 778 | Data de lançamento: | 02/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO Nº 17 DA COMUNIDADE DE LINHA FERRARI REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1286/2013. | 141,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO Nº 17 DA COMUNIDADE DE LINHA FERRARI REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1286/2013. | 141,24 | ||
| 02/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR BARBOSA, CFE NF Nº 0676. | 141,24 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Empenho 778/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860982 | 141,24 | ||
| TOTAL | 141,24 | 141,24 | 141,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
