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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ANANDA PAZ AZEVEDO 95978968004

Dados do Empenho
Número do empenho: 78 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 19 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2015, PRESTAÇAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVER OFICINAS DE MÚSICA COM ESCALETAS AOS ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 051/2015 - CONVITE Nº 019/2015 - CONTRATO Nº 112/2015. 948,00 8.532,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2015, PRESTAÇAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVER OFICINAS DE MÚSICA COM ESCALETAS AOS ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 051/2015 - CONVITE Nº 019/2015 - CONTRATO Nº 112/2015. 8.532,00
19/02/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 116. 948,00
10/03/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860950 948,00
04/05/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 123. 948,00
10/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850373 948,00
06/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 126. 948,00
14/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850321 948,00
04/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 129. 948,00
08/07/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0130. 948,00
08/07/2016 LIQUIDADO ERRONEAMENTE/INDEVIDAMENTE. -948,00
22/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850186 948,00
10/08/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 135. 948,00
28/09/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 003. 948,00
26/10/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 007. 948,00
26/10/2016 CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 112/2015, SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRATO. -1.896,00
13/12/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2016 - REF. SETEMBRO/2016 ANANDA PAZ AZEVEDO 95978968004 - 4205 948,00
13/12/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2016 - REF. SETEMBRO/2016 ANANDA PAZ AZEVEDO 95978968004 - 4205 948,00
13/12/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2016 - REF. JULHO/2016 ANANDA PAZ AZEVEDO 95978968004 - 4205 948,00
TOTAL 6.636,00 6.636,00 6.636,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.