Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2016 |
REF. DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 112/2015. |
1.516,80 |
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| 19/02/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 116. |
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189,60 |
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| 18/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2016 - REF. JANEIRO/2016
I N S S - 111 |
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189,60 |
| 04/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 123. |
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189,60 |
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| 06/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 126. |
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189,60 |
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| 20/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861157 |
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189,60 |
| 04/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 129. |
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189,60 |
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| 20/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2016 |
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189,60 |
| 10/08/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 135. |
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189,60 |
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| 17/08/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2016 |
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189,60 |
| 16/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2016 |
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189,60 |
| 28/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 003. |
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189,60 |
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| 26/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 007. |
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189,60 |
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| 26/10/2016 |
CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 112/2015, SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRATO. |
-189,60 |
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| 18/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2016 |
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189,60 |
| 18/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2016 |
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189,60 |
| TOTAL |
1.327,20 |
1.327,20 |
1.327,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
