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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho

Número do empenho:	79	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	INSS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 112/2015.	189,60	1.516,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 112/2015.	1.516,80
19/02/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 116.		189,60
18/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2016 - REF. JANEIRO/2016 I N S S - 111			189,60
04/05/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 123.		189,60
06/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 126.		189,60
20/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861157			189,60
04/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 129.		189,60
20/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2016			189,60
10/08/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 135.		189,60
17/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2016			189,60
16/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2016			189,60
28/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 003.		189,60
26/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 007.		189,60
26/10/2016	CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 112/2015, SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRATO.	-189,60
18/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2016			189,60
18/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2016			189,60
TOTAL		1.327,20	1.327,20	1.327,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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