REF. 1.1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ORGÃOS ESTADUAIS.
238,90
358,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2016
REF. 1.1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ORGÃOS ESTADUAIS.
358,35
02/02/2016
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.
358,35
19/02/2016
Pagamento de Empenho 791/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860925
358,35
TOTAL
358,35
358,35
358,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
