REF. 1.1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ORGÃOS ESTADUAIS.
199,60
299,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2016
REF. 1.1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ORGÃOS ESTADUAIS.
299,40
02/02/2016
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.
299,40
19/02/2016
Pagamento de Empenho 792/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860923
299,40
TOTAL
299,40
299,40
299,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.