| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 798 | Data de lançamento: | 03/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 183,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 183,50 | ||
| 04/02/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF .003.966. | 183,50 | ||
| 04/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 798/2016 DENTAL GORGES LTDA - 590 | 183,50 | ||
| TOTAL | 183,50 | 183,50 | 183,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
