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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ANA CRISTINA FLECK PEREIRA 371064733049

Dados do Empenho
Número do empenho: 80 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 19 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2015, PRESTAÇAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVER OFICINAS DE MÚSICA COM INSTRUMENTOS MUSICAIS AOS ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 051/2015 - CONVITE Nº 019/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. 1.872,00 14.976,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2015, PRESTAÇAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVER OFICINAS DE MÚSICA COM INSTRUMENTOS MUSICAIS AOS ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 051/2015 - CONVITE Nº 019/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. 14.976,00
19/02/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 024. 1.872,00
10/03/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860971 1.872,00
04/05/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 026 1.872,00
12/05/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2016 - REF. ABRIL/2016 ANA CRISTINA FLECK PEREIRA 371064733049 - 4584 1.872,00
06/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 027. 1.872,00
14/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850322 1.872,00
04/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 028. 1.872,00
22/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2016 - REF. JUNHO/2016 ANA CRISTINA FLECK PEREIRA 371064733049 - 4584 1.872,00
10/08/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 029. 1.872,00
21/09/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 031. 1.872,00
13/10/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O DA COSTA, CFE NF 032. 1.872,00
13/10/2016 CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2015. -1.872,00
12/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861321 1.872,00
28/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.872,00
28/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.872,00
TOTAL 13.104,00 13.104,00 13.104,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.