Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2016 |
REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2015, PRESTAÇAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVER OFICINAS DE MÚSICA COM INSTRUMENTOS MUSICAIS AOS ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 051/2015 - CONVITE Nº 019/2015 - CONTRATO Nº 111/2015. |
14.976,00 |
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19/02/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 024. |
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1.872,00 |
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10/03/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860971 |
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1.872,00 |
04/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 026 |
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1.872,00 |
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12/05/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2016 - REF. ABRIL/2016
ANA CRISTINA FLECK PEREIRA 371064733049 - 4584 |
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1.872,00 |
06/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 027. |
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1.872,00 |
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14/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850322 |
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1.872,00 |
04/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 028. |
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1.872,00 |
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22/07/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2016 - REF. JUNHO/2016
ANA CRISTINA FLECK PEREIRA 371064733049 - 4584 |
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1.872,00 |
10/08/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 029. |
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1.872,00 |
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21/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 031. |
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1.872,00 |
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13/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O DA COSTA, CFE NF 032. |
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1.872,00 |
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13/10/2016 |
CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2015. |
-1.872,00 |
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12/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861321 |
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1.872,00 |
28/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.872,00 |
28/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.872,00 |
TOTAL |
13.104,00 |
13.104,00 |
13.104,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.