| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS |
| Número do empenho: | 808 | Data de lançamento: | 03/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL N°06 -2016 PREGÃO N°04-2016 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 04-02-2016. | 0,00 | 455,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2016 | REF. SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL N°06 -2016 PREGÃO N°04-2016 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 04-02-2016. | 455,53 | ||
| 01/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS LIRA, CFE NF Nº 0146402. | 455,53 | ||
| 30/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 808/2016 CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116 | 455,53 | ||
| TOTAL | 455,53 | 455,53 | 455,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
