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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 808 Data de lançamento: 03/02/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL N°06 -2016 PREGÃO N°04-2016 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 04-02-2016. 0,00 455,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2016 REF. SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL N°06 -2016 PREGÃO N°04-2016 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 04-02-2016. 455,53
01/03/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS LIRA, CFE NF Nº 0146402. 455,53
30/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 808/2016 CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116 455,53
TOTAL 455,53 455,53 455,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.