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Última atualização realizada em 15/12/2025 às 08:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 81 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 REF. DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 111/2015, ANA CRISTINA FLECK PEREIRA. 374,40 2.995,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 REF. DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 111/2015, ANA CRISTINA FLECK PEREIRA. 2.995,20
19/02/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 024. 374,40
18/03/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1288 374,40
04/05/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 026. 374,40
06/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 027. 374,40
20/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861157 374,40
04/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 028. 374,40
20/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2016 374,40
10/08/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 029. 374,40
17/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2016 374,40
16/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2016 374,40
21/09/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 031. 374,40
13/10/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O DA COSTA, CFE NF 032. 374,40
13/10/2016 CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2015. -374,40
20/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2016 374,40
18/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2016 374,40
TOTAL 2.620,80 2.620,80 2.620,80
SALDO A PAGAR 0,00


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