Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2016 |
REF. DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 111/2015, ANA CRISTINA FLECK PEREIRA. |
2.995,20 |
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| 19/02/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 024. |
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374,40 |
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| 18/03/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1288 |
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374,40 |
| 04/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 026. |
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374,40 |
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| 06/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 027. |
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374,40 |
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| 20/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861157 |
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374,40 |
| 04/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 028. |
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374,40 |
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| 20/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2016 |
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374,40 |
| 10/08/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 029. |
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374,40 |
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| 17/08/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2016 |
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374,40 |
| 16/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2016 |
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374,40 |
| 21/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 031. |
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374,40 |
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| 13/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O DA COSTA, CFE NF 032. |
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374,40 |
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| 13/10/2016 |
CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2015. |
-374,40 |
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| 20/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2016 |
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374,40 |
| 18/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2016 |
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374,40 |
| TOTAL |
2.620,80 |
2.620,80 |
2.620,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
