| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 830 | Data de lançamento: | 04/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE QUADRO DE PAREDE PARA SALAS DE AULA NA E.M.E.F MENINO DEUS. | 0,00 | 182,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2016 | REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE QUADRO DE PAREDE PARA SALAS DE AULA NA E.M.E.F MENINO DEUS. | 182,50 | ||
| 04/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº | 182,50 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Empenho 830/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2756 | 182,50 | ||
| TOTAL | 182,50 | 182,50 | 182,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
