Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	839	Data de lançamento:	04/02/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AUXÍLIO MUDANÇA DE CAMPOS BORGES A MARAU PARA SOFIA DE FÁTIMA ROSA DO AMARAL, DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2016	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AUXÍLIO MUDANÇA DE CAMPOS BORGES A MARAU PARA SOFIA DE FÁTIMA ROSA DO AMARAL, DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10.	450,00
04/02/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 0160802.		450,00
10/03/2016	Pagamento de Empenho 839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861041			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®