Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2016 |
REF. CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, DO GRUPO A, GRUPO B E GRUPO E, CFE LICITACAO Nº 066/2013, CONVITE Nº 042/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2013. |
11.000,00 |
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| 01/02/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 038. |
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2.643,87 |
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| 01/02/2016 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE/ERRONEAMENTE. |
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-2.643,87 |
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| 26/04/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF 129089, 147885, 147886, 147887, 147888, E PARCIAL 2,00 NF 123673 E ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 136117, 140017, E DAIANE BIAZZI, CFE NF 145372. |
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8.740,19 |
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| 13/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 0150696. |
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2.259,81 |
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| 13/05/2016 |
VALOR LIQUIDADO A MAIOR. |
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-212,52 |
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| 13/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859415 |
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2.047,29 |
| 13/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859415 |
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8.740,19 |
| 24/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 155989. |
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212,52 |
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| 22/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859481 |
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212,52 |
| TOTAL |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
