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Exercício: 2016
Nome do Credor: JANDIR DA SILVA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	852	Data de lançamento:	05/02/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 08.02.2016, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESP	26,70	26,70
1.00	1/4 NO DIA 09.02.16 PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE A REALIZACAO DE HEMODIALISE.	26,70	26,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2016	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 08.02.2016, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESP 1/4 NO DIA 09.02.16 PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE A REALIZACAO DE HEMODIALISE.	53,40
05/02/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS.		53,40
10/03/2016	Pagamento de Empenho 852/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859292			53,40
TOTAL		53,40	53,40	53,40
SALDO A PAGAR				0,00