| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 862 | Data de lançamento: | 05/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO E REFORMA EMEI | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PAU E GUIA DE EUCALIPTO PARA REPAROS NA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. | 3.279,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE PAU E GUIA DE EUCALIPTO PARA REPAROS NA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. | 3.279,00 | ||
| 05/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 010319314. | 3.279,00 | ||
| 07/03/2016 | Pagamento de Empenho 862/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851435 | 3.279,00 | ||
| TOTAL | 3.279,00 | 3.279,00 | 3.279,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
