| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
| Número do empenho: | 893 | Data de lançamento: | 10/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 004 - PREGÃO 001/2015. | 1.743,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 004 - PREGÃO 001/2015. | 1.743,46 | ||
| 29/02/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 23.795. | 916,97 | ||
| 14/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 893/2016 - CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 | 916,97 | ||
| 15/03/2016 | EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 24.113. | 612,75 | ||
| 11/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 893/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859335 | 612,75 | ||
| 19/04/2016 | EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 24.652. | 213,74 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 893/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859378 | 213,74 | ||
| TOTAL | 1.743,46 | 1.743,46 | 1.743,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
