Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2016 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ITINERÁRIO LINHA TEODORO-SÃO PEDRO-VILA OPERARIA, 81 KM/DIA, 200 DIAS LETIVOS, LICITAÇÃO Nº 007/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015, CONTRATO Nº 019/2015 - 1º TERMO ADITIVO. |
37.500,00 |
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| 02/05/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 436. |
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6.151,95 |
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| 05/05/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 896/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 239 |
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6.151,95 |
| 01/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 439. |
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7.030,80 |
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| 06/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 896/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 241 |
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7.030,80 |
| 01/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 442. |
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8.085,42 |
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| 05/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 896/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 243 |
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7.410,94 |
| 18/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 443. |
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3.866,94 |
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| 03/08/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 896/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 247 |
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3.866,94 |
| 03/08/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 896/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 247 |
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674,48 |
| 01/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 446. |
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7.733,88 |
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| 05/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 250, 251
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 896/2016 - REF. 1782KM
TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781 |
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7.733,88 |
| 04/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 447. |
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4.631,01 |
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| 05/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 896/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 254 |
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4.631,01 |
| TOTAL |
37.500,00 |
37.500,00 |
37.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
