Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
904
Data de lançamento:
11/02/2016
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 3,5HP 18 EST 380V PARA USO NO POÇO Nº 16 DA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JORGE, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1286/2013.
0,00
1.914,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2016
REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 3,5HP 18 EST 380V PARA USO NO POÇO Nº 16 DA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JORGE, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1286/2013.
1.914,00
11/02/2016
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 010351398.
1.914,00
10/03/2016
Pagamento de Empenho 904/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860982
1.914,00
TOTAL
1.914,00
1.914,00
1.914,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
