| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME |
| Número do empenho: | 92 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 43 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, (SEDE E INTERIOR) OBJETIVANDO A PUBLICACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 04/2014. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | REF. CONTRATACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, (SEDE E INTERIOR) OBJETIVANDO A PUBLICACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 04/2014. | 500,00 | ||
| 03/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 024. | 107,10 | ||
| 17/02/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851410 | 107,10 | ||
| 16/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 719. | 180,40 | ||
| 23/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851532 | 180,40 | ||
| 30/12/2016 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -212,50 | ||
| TOTAL | 287,50 | 287,50 | 287,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
