| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
| Número do empenho: | 927 | Data de lançamento: | 11/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE DVD PLAYER PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2016 | REF. AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE DVD PLAYER PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. | 240,00 | ||
| 18/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR JUVELINHA BATISTTI, CFE NFs Nºs 019780 E 019782.. | 240,00 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Empenho 927/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2759 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
