Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
927 |
Data de lançamento: |
11/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE DVD PLAYER PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2016 |
REF. AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE DVD PLAYER PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. |
240,00 |
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| 18/02/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JUVELINHA BATISTTI, CFE NFs Nºs 019780 E 019782.. |
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240,00 |
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| 10/03/2016 |
Pagamento de Empenho 927/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2759 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
