| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA |
| Número do empenho: | 931 | Data de lançamento: | 11/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM 11.02.2016, PARA ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. | 199,60 | 299,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2016 | REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM 11.02.2016, PARA ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. | 299,40 | ||
| 11/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER. | 299,40 | ||
| 26/02/2016 | Pagamento de Empenho 931/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1278 | 299,40 | ||
| TOTAL | 299,40 | 299,40 | 299,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
