Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
931 |
Data de lançamento: |
11/02/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM 11.02.2016, PARA ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. |
199,60 |
299,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2016 |
REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM 11.02.2016, PARA ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. |
299,40 |
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11/02/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER. |
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299,40 |
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26/02/2016 |
Pagamento de Empenho 931/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1278 |
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299,40 |
TOTAL |
299,40 |
299,40 |
299,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.