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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 931 Data de lançamento: 11/02/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM 11.02.2016, PARA ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. 199,60 299,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2016 REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM 11.02.2016, PARA ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. 299,40
11/02/2016 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER. 299,40
26/02/2016 Pagamento de Empenho 931/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1278 299,40
TOTAL 299,40 299,40 299,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.