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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 952 Data de lançamento: 12/02/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MILITARES DO EXÉRCITO EM EXERCÍCIO NO "DIA D DE COMBATE A DENGUE". 0,00 659,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2016 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MILITARES DO EXÉRCITO EM EXERCÍCIO NO "DIA D DE COMBATE A DENGUE". 659,00
15/02/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 06059. 659,00
10/03/2016 Pagamento de Empenho 952/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859280 659,00
TOTAL 659,00 659,00 659,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.