| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 952 | Data de lançamento: | 12/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MILITARES DO EXÉRCITO EM EXERCÍCIO NO "DIA D DE COMBATE A DENGUE". | 659,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MILITARES DO EXÉRCITO EM EXERCÍCIO NO "DIA D DE COMBATE A DENGUE". | 659,00 | ||
| 15/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 06059. | 659,00 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Empenho 952/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859280 | 659,00 | ||
| TOTAL | 659,00 | 659,00 | 659,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
