Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
952 |
Data de lançamento: |
12/02/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MILITARES DO EXÉRCITO EM EXERCÍCIO NO "DIA D DE COMBATE A DENGUE". |
0,00 |
659,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2016 |
REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MILITARES DO EXÉRCITO EM EXERCÍCIO NO "DIA D DE COMBATE A DENGUE". |
659,00 |
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15/02/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 06059. |
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659,00 |
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10/03/2016 |
Pagamento de Empenho 952/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859280 |
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659,00 |
TOTAL |
659,00 |
659,00 |
659,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.