| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS |
| Número do empenho: | 963 | Data de lançamento: | 12/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 237, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 05-2016 TOMADA DE PREÇO 01-2016 EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 19-01-2016. | 0,01 | ||
| 12/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TERESINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 0144774. | 0,01 | ||
| 04/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 963/2016 CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116 | 0,01 | ||
| TOTAL | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
