Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
963
Data de lançamento:
12/02/2016
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2016
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 237, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 05-2016 TOMADA DE PREÇO 01-2016 EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 19-01-2016.
0,01
12/02/2016
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TERESINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 0144774.
0,01
04/03/2016
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 963/2016
CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116
0,01
TOTAL
0,01
0,01
0,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
