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Exercício: 2016
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	983	Data de lançamento:	15/02/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 750 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016.	0,00	3.038,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2016	REF. AQUISIÇÃO DE 750 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016.	3.038,25
02/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 168953, 168778, 168608.		347,39
05/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 983/2016 - REF. 84,38 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			347,39
16/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 98499, 98423.		214,20
01/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 901.		113,94
06/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 983/2016 - REF. 52,03 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			214,20
06/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 983/2016 - REF. 27,67 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			113,94
16/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 1157, 1572, 1765, 1957.		511,29
01/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 2909, 2292.		232,61
07/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 983/2016 - REF. 56,50 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			232,61
07/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 983/2016 - REF. 124,19 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			511,29
29/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 4243, 4429, 4516, 4577, 4736.		515,94
12/08/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 983/2016 - REF. 125,32 LITROS			515,94
17/08/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 5983.		57,63
02/09/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 6302, 6523.		205,64
15/09/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 7269, 7095.		248,37
22/09/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 983/2016 - REF. 14 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			57,63
03/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 8374.		176,86
17/10/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 983/2016 - REF. 42,96 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			176,86
17/10/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 983/2016 - REF. 60,33 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			248,37
03/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 983/2016 - REF. 49,95 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			205,64
18/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 11949, 11899, 11414, 10225.		414,38
07/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 983/2016 - REF. 100,66 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			414,38
TOTAL		3.038,25	3.038,25	3.038,25
SALDO A PAGAR				0,00