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Última atualização realizada em 13/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 985 Data de lançamento: 15/02/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 200 LITROS GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 PLACAS MCX-3261 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016. 0,00 810,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2016 REF. AQUISIÇÃO DE 200 LITROS GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 PLACAS MCX-3261 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016. 810,20
14/04/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 186660. 113,44
10/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 985/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861128 113,42
16/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 1718. 131,36
01/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 2850. 180,32
18/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 3592, 3127. 208,11
22/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 985/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850185 131,36
11/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 985/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861207 208,11
11/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 985/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861207 180,32
18/11/2016 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 10174. 176,97
12/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 985/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861317 176,99
TOTAL 810,20 810,20 810,20
SALDO A PAGAR 0,00


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