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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	985	Data de lançamento:	15/02/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 200 LITROS GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 PLACAS MCX-3261 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016.	0,00	810,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2016	REF. AQUISIÇÃO DE 200 LITROS GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 PLACAS MCX-3261 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016.	810,20
14/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 186660.		113,44
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 985/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861128			113,42
16/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 1718.		131,36
01/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 2850.		180,32
18/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 3592, 3127.		208,11
22/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 985/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850185			131,36
11/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 985/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861207			208,11
11/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 985/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861207			180,32
18/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 10174.		176,97
12/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 985/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861317			176,99
TOTAL		810,20	810,20	810,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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