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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	986	Data de lançamento:	15/02/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 1075 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016.	0,00	4.354,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2016	REF. AQUISIÇÃO DE 1075 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016.	4.354,82
01/03/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 162380, 162392, 162930, 163167, 163116, 163238, 163474.		705,80
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 986/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 233			705,80
15/03/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 163656, 163643, 163812.		340,60
15/03/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 164112, 164129, 164313, 164449, 164410, 164698, 164827, 164815.		1.036,12
07/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 986/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 236			340,60
07/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 986/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 236			1.036,12
14/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 167574, 167657, 167333, 167472, 167455, 167437, 166244, 167025, 167011, 166756, 166890, 166615, 166672, 164981, 165330, 165394, 165563, 1655580, 165911.		2.272,30
27/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 986/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 237			2.272,30
TOTAL		4.354,82	4.354,82	4.354,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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