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Exercício: 2016
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	987	Data de lançamento:	15/02/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KA FLEX PLACAS ISX 2871, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016.	0,00	8.102,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2016	REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KA FLEX PLACAS ISX 2871, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016.	8.102,00
01/03/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 162520, 162819.		205,91
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 987/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2768			205,91
15/03/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 164608.		119,50
06/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 163834.		130,05
11/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 987/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2792			130,05
11/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 987/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2792			119,50
14/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 164947, 165275, 165963.		371,84
02/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 168745, 168059.		247,55
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 987/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2814			371,84
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 987/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2814			247,55
16/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 98066.		124,46
01/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 99012.		129,89
16/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 1090, 1633, 1789.		373,37
01/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 2486.		127,29
11/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 987/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2843			124,46
12/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 987/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2883			129,89
18/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 3420.		142,69
22/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 987/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2894			373,37
29/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 4675.		119,55
10/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 987/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2899			119,55
10/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 987/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2899			142,69
10/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 987/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2899			127,29
17/08/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 5958.		133,67
02/09/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 6702.		136,65
15/09/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 7208, 7907.		256,36
21/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 987/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2868			133,67
17/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARQUESE, CFE CF 9541.		144,88
26/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 987/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2880			256,36
26/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 987/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2880			136,65
17/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 987/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2929			144,88
18/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 11443.		175,13
12/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 987/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2934			175,13
19/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 13757, 13140, 13014.		406,15
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 987/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3005			406,15
30/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 14461.		135,49
30/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 987/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3006			135,49
30/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-4.621,57
TOTAL		3.480,43	3.480,43	3.480,43
SALDO A PAGAR				0,00