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Exercício: 2016
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	990	Data de lançamento:	15/02/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 12.500 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016.	0,00	50.637,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2016	REF. AQUISIÇÃO DE 12.500 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016.	50.637,50
01/03/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 162063, 162082, 162220, 162266, 162338, 162289, 162372, 162489, 162437, 162575, 162584, 162783, 162751, 162629, 162877, 162956, 162948, 162960, 163046, 163152, 163230, 163274, 163297, 163504.		3.125,14
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859307			3.125,14
15/03/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 163617, 163696, 163793, 163790, 163743.		740,48
15/03/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 164536, 164627, 164632, 164767, 164825, 164835, 164019, 164143, 164171, 164206, 164290, 164350, 164390, 164440. 164527, 164534.		2.203,62
11/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859337			740,48
11/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859337			2.203,62
14/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 167458, 167464, 167475, 167417, 167525, 167523, 167613, 167679, 167440, 166596, 166919, 166800, 166777, 167161, 167108, 167048, 165997, 165348, 165387, 165156, 164895, 166113, 165714, 165512, 165354, 165084, 164953, 164862, 164995, 165062, 165522, 165876, 165976, 165868, 165105.		4.739,40
02/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 169041, 168900, 168814, 168713, 168656, 168452, 168283, 168091, 168039, 167868, 167834, 169005, 168889, 168808, 168681, 168124, 167879, 168749.169052, 168532, 168114.		2.647,68
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859369			4.739,40
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859369			2.647,68
16/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 98685, 98630, 98462, 98323, 98256, 98014, 97937, 98637, 98492, 98075, 98075, 97969, 98380, 98264, 98163, 98115, 97993, 98165, 98724.		2.205,35
01/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 370, 616, 334, 12, 98986, 834, 445, 372, 299, 22, 98938, 819, 561, 411, 90, 99082, 98953.		2.028,40
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859436			2.205,35
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859436			2.028,40
16/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 991, 1081, 1225, 1520, 1766, 1878, 1607, 957, 1404, 993, 1052, 1119, 1408, 1582, 1816, 1877, 1057, 1331, 1492, 1761.		2.606,14
01/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 3047, 1994, 2795, 2097, 2036, 3058, 2767, 2591, 2429, 2243, 2302, 1998, 2889, 2797, 2618, 2509, 2360, 2275, 2092, 2039.		2.491,23
18/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 4055, 3260, 3569, 3669, 3600, 4009, 3895, 3671, 3477, 3077, 4066, 3995, 3840, 3665, 3602.		2.146,43
22/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859479			2.606,14
29/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 5005, 4496, 4729, 5045, 4271, 5129, 4139, 4622, 4865, 5070, 4522, 4740, 4850, 4897, 5046, 4142, 4287, 4971.		2.680,24
10/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859485			2.680,24
10/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859485			2.146,43
10/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859485			2.491,23
17/08/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 5749, 5573, 6190, 5240, 6026, 5445, 5296, 6180, 5980, 5796, 5547, 5330.		1.932,51
02/09/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 6354, 6736, 6675, 6329, 6608, 6279, 6409, 6799, 6369, 6484, 6450, 6556, 6603, 6676, 6812, 6840, 6969, 7017.		2.341,46
15/09/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 7135, NF 582, 8000,7482, 7533, 7618, NF 581, 7863, 7955, 8011, 7088, 7215, 7359, 7275, 7361, 7584, 7844, 7998, 7444, 7246, 7968, 7346.		2.698,73
21/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859492			1.932,51
03/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 8927, 8944, 9116, 8853, 8594, 8262, 9110, 9062, 8951, 8839, 8567, 8409, 8285, 8098.		1.765,45
17/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARQUESE, CFE CF 9507, 9615, 9657, 9960, 9278, 9510, 9599, 9826, 9930, 9998, 10057, 9178, 9549, 9183, 9583, 10036.		1.992,06
26/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1117			2.698,73
26/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1117			2.341,46
17/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859546			1.765,45
17/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859546			1.992,06
18/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 11933, 11779, 11604, 11388, 11084, 10629, 10571, 10474, 10355, 10283, 10236, 10184, 11005, 10812, 10686, 11648, 11197, 10879, 10741, 10263, 11376, 11126, 10591, 11714, 10287, 10192,.		3.787,77
12/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859559			3.787,77
19/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 12577, 12012, 12593, 12585, 12540, 12492, 12432, 12361, 12194, 12124, 12042, 12639, 12095, 12944, 12861, 12744, 12932, 12533, 13819, 13510, 13267, 13866, 13098, 13840, 13843, 13673, 13591, 13525, 13421, 13253, 13321, 13943, 13676, 13519, 13111, 14034, 13904.		4.983,47
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859716			4.983,47
30/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 15049, 14496, 14610, 14909, 14304, 14775, 14459, 14369, 14638, 14532, 14511, 14425, 14367, 14238, 14145, 14766, 14770, 14827.		2.359,46
30/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 990/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859582			2.359,46
30/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.162,48
TOTAL		49.475,02	49.475,02	49.475,02
SALDO A PAGAR				0,00