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Exercício: 2016
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	992	Data de lançamento:	15/02/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 4.925 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016.	0,00	19.951,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2016	REF. AQUISIÇÃO DE 4.925 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016.	19.951,18
14/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 166043, 166071, 165270.		372,87
02/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 168992, 168669, 168100, 168860, 168695, 168628, 168308, 168109, 167992.		971,69
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 992/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2814			372,87
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 992/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2814			971,69
16/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 98593, 98441, 98223, 98119, 98016, 97908, 98452, 98090,		974,41
01/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 795, 56, 98904, 875, 788, 371, 232, 23, 99027, 98893.		1.236,33
16/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 994, 1077, 1329, 1440, 1586, 1821, 1934.		1.073,67
01/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 2933, 2807, 2522, 2324, 2430, 2065, 2801, 2420, 2025.		1.157,37
12/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 992/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2883			1.236,33
12/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 992/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2883			974,41
18/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 3910, 3601, 3133, 4025, 3928, 3839, 3614, 3544, 3441, 3104,		1.240,90
22/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 992/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2894			1.073,67
29/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 5002, 4845.		233,14
10/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 992/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2899			233,14
10/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 992/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2899			1.240,90
10/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 992/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2899			1.157,37
17/08/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 5476, 5677, 5959, 6198, 6115, 6001, 5929, 5801, 5581, 5479, 5387, 5286,		1.209,28
02/09/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 6272, 6321, 6410, 6508, 6575, 6658, 6746, 6922, 6985, 7036, 6261, 6547, 6932, 7051.		1.524,36
15/09/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 7363, 7774, 7100, 7271, 7367, 7326, 7448, 7713, 7821, 7897.		1.063,95
21/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 992/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2868			1.209,28
03/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 8032, 8552, NF 585, 8018, 8411, 8495, 8733, 8877, 9000,.		1.011,01
17/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARQUESE, CFE CF 9373, 9482, 9538, 9595, 9765, 9842, 9455, 9543, 9761, 10040.		1.058,20
26/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 992/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2880			1.063,95
26/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 992/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2880			1.524,36
17/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 992/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2929			1.058,20
17/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 992/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2929			1.011,01
18/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 10737, 10605, 10313, 10217, 11017, 10721, 10645, 10532, 10295, 10220, 10164, 11625, 11540, 11241, 11050, 11695, 11564, 11487, 11206, 11116.		2.169,99
12/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 992/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2934			2.169,99
19/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 12836, 12601, 12479, 12372, 12179, 12074, 12967, 12415, 12178, 13588, 13464, 13331, 13121, 12992.		1.670,60
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 992/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3005			1.670,60
30/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.983,41
TOTAL		16.967,77	16.967,77	16.967,77
SALDO A PAGAR				0,00