| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 999 | Data de lançamento: | 16/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR DO CADUNICO COM RECURSO DO IGD PBF- 1141. | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR DO CADUNICO COM RECURSO DO IGD PBF- 1141. | 135,00 | ||
| 16/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF Nº 010391378. | 135,00 | ||
| 04/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 999/2016 EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - 2387 | 135,00 | ||
| 16/03/2016 | Pagamento de Empenho 999/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850034 | 135,00 | ||
| 16/03/2016 | PGTO ELETRONICO NAO EFETIVADO | -135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
