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Exercício: 2017
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	30.000,00
27/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.373,11
10/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2017 - REF. JANEIRO/2017, 99502/103, 99502/40 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			2.373,11
22/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.456,02
08/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 / 99502/40 E 99502/103 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			2.456,02
30/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.633,26
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.633,26
26/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.236,70
10/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.236,70
29/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.118,58
12/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.118,58
28/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.566,93
07/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.566,93
27/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.915,15
10/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.915,15
29/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.033,09
11/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.033,09
28/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 20170000000000449793 E Nº 20170000000000450610.		3.073,42
11/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.073,42
31/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.FATURAS ELETRICA. REF. OUTUBRO/2017. Nºs 99502/40; 99502/103.		2.470,14
13/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860185			2.470,14
04/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. NOVEMBRO/2017. FATURA Nº 99502/40; 99502/103.		2.352,76
08/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860273			2.352,76
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-1.770,84
TOTAL		28.229,16	28.229,16	28.229,16
SALDO A PAGAR				0,00