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Exercício: 2017
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DO BRITADOR MUNICIPAL.		12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DO BRITADOR MUNICIPAL.	12.000,00
27/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		616,77
10/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412			616,77
22/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		75,94
10/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525			75,94
30/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		566,61
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567			566,61
26/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		60,85
10/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597			60,85
29/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		236,13
12/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652			236,13
28/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		559,16
07/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850408			559,16
27/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		526,16
09/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861772			526,16
29/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		438,24
11/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1570			438,24
28/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 20170000000000463036.		616,64
10/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861815			616,64
31/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELETRICA. REF. OUTUBRO/2017. Nº 99502/91.		574,92
13/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861750			574,92
04/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. NOVEMBRO/2017. FATURA Nº 99502/91.		568,55
08/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861870			568,55
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-7.160,03
TOTAL		4.839,97	4.839,97	4.839,97
SALDO A PAGAR				0,00