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Exercício: 2017
Nome do Credor: PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	100	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO PROGRAMA MAIS MEDICOS
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. RESTITUIÇAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ, INTERGRANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICOS", CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. RESTITUIÇAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ, INTERGRANTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICOS", CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.	6.000,00
17/01/2017	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1.319/14.		500,00
24/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
01/02/2017	LIQUIDADO E AUTORIZADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		500,00
06/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
01/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		500,00
03/03/2017	LIQUIDADO CONFORME LEI MUNICIPAL 1022/2009.		259,32
08/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
03/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		500,00
05/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
03/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		500,00
10/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
01/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1319/2014.		500,00
01/06/2017	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-259,32
14/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
06/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		500,00
10/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
28/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		500,00
31/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
04/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO CF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 13.		500,00
11/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
06/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CFE LEI MUNICIPAL 1319/2014, REF. OUTUBRO 2017.		500,00
10/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
31/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		500,00
07/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
04/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		500,00
08/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00