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Exercício: 2017
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	11	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL.		9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL.	9.000,00
27/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		689,13
10/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412			689,13
22/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		689,67
10/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525			689,67
30/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		58,20
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567			58,20
26/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		60,57
10/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597			60,57
29/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		575,05
12/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652			575,05
28/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		118,39
07/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850408			118,39
27/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		322,41
09/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861772			322,41
29/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		508,40
11/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1570			508,40
28/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 20170000000000450500.		482,32
10/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861815			482,32
31/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELETRICA. REF. OUTUBRO/2017. Nº 99502/80.		471,14
13/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861750			471,14
04/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. NOVEMBRO/2017. FATURA Nº 99502/80.		393,29
08/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861870			393,29
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-4.631,43
TOTAL		4.368,57	4.368,57	4.368,57
SALDO A PAGAR				0,00