REF. AQUISICAO DE TECIDOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITACAO N° 11-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 06-2017, CONTRATO N° 32-2017.
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1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2017
REF. AQUISICAO DE TECIDOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITACAO N° 11-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 06-2017, CONTRATO N° 32-2017.
1.400,00
10/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 1558.
1.400,00
16/03/2017
Pagamento de Empenho 1141/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.400,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
