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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1142 Data de lançamento: 24/02/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITACAO N° 11-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 06-2017, CONTRATO N° 33-2017. 0,00 3.610,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2017 REF. AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITACAO N° 11-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 06-2017, CONTRATO N° 33-2017. 3.610,66
10/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 014.368.610 3.610,66
16/03/2017 Pagamento de Empenho 1142/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.610,66
TOTAL 3.610,66 3.610,66 3.610,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.