REF. AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS A SEREM REALIZADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO N° 11-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 06-2017, CONTRATO N° 34-2017.
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768,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2017
REF. AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS A SEREM REALIZADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO N° 11-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 06-2017, CONTRATO N° 34-2017.
768,40
24/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 014.397.332
768,40
05/04/2017
Pagamento de Empenho 1143/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
768,40
TOTAL
768,40
768,40
768,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
