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Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1178	Data de lançamento:	01/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISICAO DE 1000 (MIL LITROS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO VEICULO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITACAO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2017.		3.980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2017	REF. AQUISICAO DE 1000 (MIL LITROS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO VEICULO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITACAO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2017.	3.980,00
02/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 18317 E 17874		251,85
08/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3039			251,85
16/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº18976		122,20
21/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3059			122,20
04/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBELR, CFE NF Nº 19864		127,59
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3074			127,59
20/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 20917.		125,03
25/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3100			125,03
02/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VRA SCHEIBLER, CFE NF Nº 21977.		131,52
16/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 22323, 22678 E 22985.		371,98
17/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3113			131,52
18/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3120			371,98
05/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23501 E 23312.		270,98
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3138			270,98
16/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 23877 E 24161.		250,33
23/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3192			250,33
03/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 24820 E 25240.		260,72
10/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3200			260,72
18/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 25586 E 26073.		264,34
24/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3219			264,34
03/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 26910.		138,59
16/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 27348, 27769 E 28167.		405,87
05/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENAGO, CFE. N.F. Nº 28559, 28858, 29173, SÉRIE 101.		440,93
19/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NFC Nº 30036, SÉRIE 101.		146,88
03/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 30459 E 30982.		268,80
16/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NFC-e Nº 31352.		138,83
23/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NFC-e Nº32180.		157,76
23/10/2017	ESTORNO DE EMPENHO Nº 1178/2017. DESPESA NÃO EFETIVADA.	-105,80
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3150			157,76
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3150			138,83
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3150			268,80
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3150			146,88
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3150			440,93
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3150			405,87
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3150			138,59
TOTAL		3.874,20	3.874,20	3.874,20
SALDO A PAGAR				0,00