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Exercício: 2017
Nome do Credor: CARMEN LUIZA GRANDO 27627675049	Exportar os Dados

Número do empenho:	1202	Data de lançamento:	01/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO TEMPORARIA DE PRESTADOR DE SERVICO (OFICINEIRO) PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE LICITACAO N° 13-2017 PREGAO PRESENCIAL N°08-2017, CONTRATO N° 36-2017.	0,00	6.355,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2017	REF. CONTRATACAO TEMPORARIA DE PRESTADOR DE SERVICO (OFICINEIRO) PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE LICITACAO N° 13-2017 PREGAO PRESENCIAL N°08-2017, CONTRATO N° 36-2017.	6.355,20
12/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 014.752.501		635,52
24/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1202/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			635,52
05/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.002.491		635,52
10/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1202/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			635,52
02/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.331.264.		834,12
14/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1202/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			834,12
30/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.640.348.		794,40
05/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1202/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			794,40
02/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.992.126.		794,40
10/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1202/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			794,40
31/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 016.352.547.		794,40
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1202/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			794,40
02/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 016.695.159.		794,40
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1202/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			794,40
30/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 017.002.515.		794,40
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1202/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			794,40
28/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 017337638, SÉRIE 890.		278,04
07/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1202/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			278,04
TOTAL		6.355,20	6.355,20	6.355,20
SALDO A PAGAR				0,00