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Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED	Exportar os Dados

Número do empenho:	1226	Data de lançamento:	02/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	3 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD, CONFORME LICITACAO N° 16-2017, CONVITE N° 03-2017, CONTRATO N° 39-2017.		10.454,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2017	REF. AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD, CONFORME LICITACAO N° 16-2017, CONVITE N° 03-2017, CONTRATO N° 39-2017.	10.454,40
10/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 41795		3.809,52
11/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1226/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 683			3.809,52
16/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 43259.		3.128,40
22/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1226/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 663			3.128,40
12/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 45334.		3.516,48
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1226/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.516,48
TOTAL		10.454,40	10.454,40	10.454,40
SALDO A PAGAR				0,00