| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 1278 | Data de lançamento: | 06/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO EM SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CFE COLETA DE PREÇOS N° 03-2017. | 35,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO EM SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CFE COLETA DE PREÇOS N° 03-2017. | 35,93 | ||
| 21/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 082.511. | 35,93 | ||
| 11/07/2017 | Pagamento de Empenho 1278/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861675 | 35,93 | ||
| TOTAL | 35,93 | 35,93 | 35,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
