Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2017 |
REF. AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DA EMEI TOCA DOS TOCOS PARA O PERIODO DE MARÇO À JULHO DE 2017/DISPENSAVEL DE LICITACAO CONFORME ART. 24, II DA LEI 8666/93 (POR 6 MESES A CONTAR DA PRESENTE DATA) |
675,00 |
|
|
| 09/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARIA JOSE GRANDO TOLEDO CFE NF N° 183704 |
|
33,75 |
|
| 13/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1307/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3041 |
|
|
33,75 |
| 24/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 005 |
|
101,25 |
|
| 04/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1307/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3071 |
|
|
101,25 |
| 18/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015 |
|
135,00 |
|
| 25/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1307/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3099 |
|
|
135,00 |
| 13/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 38. |
|
135,00 |
|
| 23/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1307/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3193 |
|
|
135,00 |
| 07/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 60. |
|
135,00 |
|
| 07/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 62. |
|
129,60 |
|
| 07/07/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-5,40 |
|
|
| 11/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1307/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3213 |
|
|
135,00 |
| 25/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1307/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3246 |
|
|
129,60 |
| TOTAL |
669,60 |
669,60 |
669,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
