Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2017 |
REF. CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA EXECUCAO DO PROG. ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA P.E.S.F. DO GOVERNO FEDERAL E MEDICOS GENERALISTAS PARA ATENDER SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA, SOBREAVISO E NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO E PRONTO ATEND., CFE LICITACAO N° 22-2017 DISPENSA N° 06-2017, CONTRATO N° 41-2017. |
71.364,00 |
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| 10/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 001 |
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35.154,00 |
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| 10/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 001 |
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35.154,00 |
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| 10/04/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1309/2017, 4769 - MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
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703,08 |
| 10/04/2017 |
FALTOU GUIA DE RECOLHIMENTO ISS 2% |
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-35.154,00 |
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| 11/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1309/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859859 |
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34.450,92 |
| 28/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 002 |
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22.768,00 |
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| 28/04/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1309/2017, 4769 - MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
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455,36 |
| 28/04/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVADA E FINALIZAÇÃO DE CONTRATO 041/2017. PASSANDO A VIGORAR O NOVO CONTRATO A CONTAR DE 26.04.2017 |
-13.342,00 |
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| 03/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1309/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859902 |
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22.312,64 |
| 29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-100,00 |
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| TOTAL |
57.922,00 |
57.922,00 |
57.922,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
